Heb je moeite met het maken van een factuur buitenland btw? Het kan lastig zijn om te weten welke btw-regels je moet volgen. Deze blog helpt je stap voor stap om een correcte buitenlandse factuur op te stellen.
Lees verder en ontdek de eenvoudige stappen!
Belangrijkste inzicht
Naarmate je bedrijf groeit en je te maken krijgt met internationale facturatie-uitdagingen, is het belangrijk om een efficiënte oplossing voor handen te hebben. Hier komt Moss in beeld. Dit krachtige platform automatiseert je crediteurenbeheer en stroomlijnt factuurverwerking, zodat je met gemak voldoet aan de complexe btw-regels in het buitenland en kunt vertrouwen op nauwkeurige boekhoudgegevens.
Samenvatting
- Bepaal het btw-tarief op basis van de bestemming: Gebruik 0% btw voor leveringen binnen de EU met een geldig btw-nummer of buiten de EU, tenzij uitzonderingen gelden.
- Vermeld het btw-nummer van de klant: Controleer en vermeld altijd het btw-nummer van je klant op de factuur om onnodige belastingen te voorkomen.
- Hou rekening met speciale regels voor diensten en digitale producten: Let op de plaats van dienst voor bedrijven binnen de EU en gebruik het juiste tarief voor particulieren gebaseerd op hun land.
- Wees nauwkeurig met factuurinformatie: Vermeld je bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, bankgegevens en gedetailleerde beschrijving van goederen of diensten.
- Gebruik handige facturatiesoftware: Platforms zoals MijnFactuurProgramma.nl helpen je snel en foutloos internationale facturen te maken.
Btw-verplichtingen bij het factureren aan klanten buiten Nederland
Het bepalen van de btw-verplichtingen kan ingewikkeld zijn. Je moet weten welk tarief geldt en of je de omzetbelasting van de klant moet vermelden.
Bepalen van het btw-tarief afhankelijk van de bestemming
Bij het maken van een factuur voor een levering naar het buitenland, moet je het btw-tarief bepalen op basis van de bestemming. Lever je aan een klant binnen de Europese Unie (EU) met een geldig btw-nummer? Dan is de levering vaak belast met 0% btw.
Dit heet de intracommunautaire levering. Voor leveringen buiten de EU geldt vaak ook 0% btw, maar er zijn uitzonderingen.
De bestemming bepaalt het btw-tarief.
Voor een factuur naar België, vermeld je het btw-nummer van je klant en pas je het tarief van 0% toe als zij dit nummer hebben. Bij een factuur naar Zwitserland, die buiten de EU ligt, pas je ook meestal 0% btw toe.
Controleer altijd de specifieke regels per land om boetes te voorkomen.
Vermelden van het btw-nummer van de klant op de factuur
Het bepalen van het juiste btw-tarief is essentieel. Vervolgens moet je het btw-nummer van de klant op de factuur vermelden. Dit geldt vooral bij leveringen binnen de EU.
Zorg dat je het btw-nummer van je klant controleert. Dit kun je doen via de VIES-website van de Europese Commissie. Vermelden van het btw-nummer voorkomt onnodige belastingen en zorgt voor een correcte btw-verlegging.
Voorkom boetes door altijd nauwkeurig te zijn met deze informatie op je buitenlandse factuur.
Specifieke regels voor diensten en digitale producten
Diensten en digitale producten vallen onder andere btw-regels dan fysieke goederen. Je moet rekening houden met de plaats van dienst en de eventuele btw-vrijstellingen.
Toepassen van de regelgeving omtrent plaats van dienst
Bij het leveren van diensten aan klanten in het buitenland, moet je goed letten op de regelgeving omtrent plaats van dienst. Dit bepaalt welk land de btw mag heffen. Voor diensten aan bedrijven in de EU geldt de regel dat de btw verschuldigd is in het land waar de klant gevestigd is.
Vermeld het btw-nummer van de klant altijd op de factuur.
Voor digitale producten aan particulieren geldt een andere regel. De btw wordt berekend volgens het tarief van het land waar de klant woont. Dit betekent dat je verschillende btw-tarieven moet toepassen afhankelijk van de bestemming van de dienst of het product.
Vergeet niet om alle vereiste informatie op te nemen om ervoor te zorgen dat de factuur voldoet aan de wettelijke eisen.
Voorbeeld van een correcte buitenlandse factuur
Zorg ervoor dat je factuur duidelijk en compleet is. Vermeld je bedrijfsnaam, adres, btw-nummer en bankgegevens. Schrijf ook de naam en het btw-nummer van je klant op de factuur.
Benoem de geleverde goederen of diensten gedetailleerd. Voeg het totaalbedrag en de datum van levering toe. Vergeet niet om te vermelden dat de factuur geen btw bevat als je klant buiten de EU is.
Conclusie
Factureren naar het buitenland kan ingewikkeld lijken, maar met de juiste stappen is het eenvoudig. Denk aan het bepalen van het juiste btw-tarief en vermeld altijd het btw-nummer van je klant.
Voor diensten en digitale producten gelden specifieke regels die je moet volgen. Gebruik MijnFactuurProgramma.nl om snel en zonder fouten facturen te maken. Het platform biedt gemakkelijke toegang en controle over jouw facturatieproces.
Probeer het vandaag nog en ervaar hoe eenvoudig internationale facturatie kan zijn.
Voor meer informatie over het maken van facturen met een achteraf betaaloptie, bezoek onze gedetailleerde gids hier.
Veelgestelde Vragen
1. Hoe maak ik een btw factuur voor een levering naar het buitenland?
Om een btw factuur buitenland te maken, moet je de juiste btw-tarieven en regels volgen. Dit kan variëren afhankelijk van het land van bestemming.
2. Moet ik btw in rekening brengen op een factuur naar België?
Ja, bij een factuur naar België moet je de btw-regels volgen. Controleer of je Nederlandse btw of Belgische btw moet toepassen.
3. Wat zijn de regels voor een factuur naar Duitsland met of zonder btw?
Voor een factuur naar Duitsland hangt het af van de aard van de levering. Voor goederen binnen de EU is er vaak geen btw, maar voor diensten kunnen andere regels gelden.
4. Hoe verwerk ik een buitenlandse factuur zonder btw?
Een buitenlandse factuur zonder btw moet duidelijk vermelden dat er geen btw in rekening is gebracht, samen met de reden hiervoor, zoals intra-EU leveringen.
5. Wat moet ik doen bij een factuur buiten de EU met of zonder btw?
Bij een factuur buiten de EU hangt het af van invoerrechten en douanewaarde. Vaak wordt er geen btw in rekening gebracht, maar controleer altijd specifieke landenregels.
6. Waarom staat er geen btw op mijn buitenlandse factuur?
Geen btw op buitenlandse facturen komt vaak door vrijstellingen zoals intra-EU leveringen of export buiten de EU. Dit moet altijd goed gedocumenteerd zijn als bewijs voor belastingdoeleinden.
